外审开了一个NCR，在线等怎么整改!!!

scyweng

公司三体系年度监审 ，开了一个不符合项：内部不合格品报告未见相关预防措施有效性评价， 这预防措施有效性评价咋弄啊？

ylch0092

下道工序的定位工装需要设计成可以预防上工序加工是否已完成且能检测上工序关键的尺寸是否合格。

blueshark

可以考虑以下几个方面：
1.为什么会看错图纸
2.为什么识图培训后还发生类似错误
3.是否对作业员进行了先关的技能考核，绩效考核
4.工艺方法，规章制度有没有进行改善完善
5.是否进行了举一反三，在类似的产品、类似的工艺上采取了同样的改进措施

姜GL

因为什么开的呢？

scyweng

不符合事实描述：

查不合格管理实施情况，抽不合格品报告：2019年1月10日18A020 管板管孔图纸要求倒角，错误加工成沉孔，于2019年1月21日组织9名员工进行了机加工识图培训；2019年1月30日18V974R管板隔板槽未按图样加工；2019年6月4日19V66 法兰不需要加工的部位进行了精加工；2019年6月24日19V188F件号1、4两块管板的拉杆孔加工反了；以上四份不符合品报告单分析原因类似，均为作业人员未看清图纸所致，未见相关预防措施有效性评价。
上述内容不符合下下述要求或规定：
□〤 GB/T19001－2016 标准，条款号：10.2
        □ GB/T50430－2017 规范，条款号：
□ GB/T24001－2016 标准，条款号：  
□ ISO45001 ; 2018 标准，条款号：  
□ 组织体系文件，名称/章节号：
不符合性质：□严重不符合    □〤轻微不符合

ylch0092

需要在设备、加工程序或定位工装等方面进行防错设计。

ylch0092

光图纸进行识别是起不到防错作用的。

yohan.huang

kevinho

hunter5168

ylch0092 发表于 2019-10-6 19:08
下道工序的定位工装需要设计成可以预防上工序加工是否已完成且能检测上工序关键的尺寸是否合格。 ...

到位呀

mtm

可以考慮開立""品質變異矯正處理單"或(8D)給相關缺失單位填寫
內容須填寫發生原因/矯正對策/及預防對策等相關內容
當然如果有寫到下道工序中要增加檢測機制,就要將其標準化