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发表于 2019-12-21 09:21:47
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本帖最后由 wzshll 于 2019-12-21 11:23 编辑
1. Problem Description / Finding问题描述: The release of products was not implemented fully effective. 产品的放行没有得到完全有效地实施。 Based on the control plan for the product IH65586, the dimension inspection shall be sampled after the burr remove, but did not have related records at 2019.11.15. 基于产品IH65585控制计划的要求，在去批锋后有尺寸抽检的要求，但在2019.11.15日没有对应的尺寸的抽检记录。
2. Root Cause Analysis includeding methodology used, analysis and results: 根本原因分析包括使用的方法、分析和结果 Date日期:2019-11-25
一、根本原因
WHY1:为什么没有2019.11.15日批锋后对应的尺寸抽检记录？---因为员工在去批锋后没有抽检尺寸，所以没有抽检记录。
WHY2:为什么员工在去批锋后没有抽检尺寸？---因为员工没有按要求来执行。
WHY3：员工为什么没有按要求来执行？是不知道怎么检查还是明知故犯？---员工明知故犯。
WHY4: 员工为什么故明知故犯？---员工认为去批锋后是全检包装工序后有成品检验会检查这些尺寸，不检也没有影响。
WHY5:员工为什么认为不检也没有影响？---员工不理解制程检验与成品检验的准则及定义。
WHY6:为什么员工不理解制程检验与成品检验的准则及定义？---没有被培训该错误的认知导致的行为没有被检查考核。
二、流出原因
WHY1:为什么没有2019.11.15日批锋后对应的尺寸抽检记录？---因为主管在审核巡检报告时没有发现。
WHY2:为什么主管在审核巡检报告时没有发现？---因为审核巡检报告时没有与作业指导书核对。
WHY3:为什么审核巡检报告时没有与作业指导书核对?---因为《检验过程管理程序》中没有明确规定审核巡检报告时要与作业指导书核对。
3. Correction and Evidences纠正及证据: Date日期:2019-11-25 1.立即要求员工严格按作业指导书检验并完整填写记录。
2.对库存的批次的产品进行抽查重检，经确认所需检验的尺寸符合客户要求。(附件1)
4 Corrective Actions and Evidences纠正措施及证据: Date 日期:2019-11-30
1.立即对检验人员重新培训制程检验与成品检验的准则和定义以及遵守意识。 (附件2)
2.修改《检验过程管理程序》中《制程检验报告》的审核要求，和工序检验要求“未经检验的产品不得转入下一工序”(附件3)
3.品管部对相关人员培训IATF16949 标准条款8.6.1和QD-QP-005 A/1《检验过程管理程序》，并验证其效果。(附件2)
5. Verification of Effectiveness of Implemented Corrective Actions 纠正措施实施有效性的验证及证据: Date 日期:2019-12-2
1.2019-11-30：品管部对相关检验人员重新培训了制程检验与成品检验的准则和定义以及遵守意识，并考核培训效果。 （附件2）
2.2019-11-30：品管部修订了QD-QP-005 A/1《检验过程管理程序》程序文件，增加了《制程检验报告》审核要求及工序检验要求“未经检验的产品不得转入下一工序”。并经评审发行到现场。 （附件4）
3.2019-11-30：品管部对相关人员培训IATF16949 标准条款8.6.1和修订后《检验过程管理程序》，并验证其效果。 4.2019-12-2：检验人员对IH65586产品在批锋后根据作业指导书进行抽检。效果良好。 （附件5）
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