求教，公司既往划分27过程现需要压缩至13个

tom_liu

实际过程建立或者整合的案例哪个大咖有，谢谢！

tom_liu

ISO/TS 22163:2017标准要求，企业必须建立22个强制的过程，过程请单如下：

组织应建立、实施和保持一个文件化的风险管理过程(6.1.3-1)；
组织应建立、实施并保持一个文件化过程用于预算的计划、批准和控制(7.1.1.1-1)；
组织应建立、实施和保持一个文件化过程用于监视和测量资源的验证或校准，或两者兼有(7.1.5.3-2)；
组织应建立、执行和保持一个文件化过程用以能力管理(7.2.1-1)；
组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以成文信息的控制(7.5.3.3-1)；
组织应建立、实施和保持文件化过程用以能影响组织的产品和服务质量的外包过程的策划(8.1.1-1)；
组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以管理投标(8.1.2-1)；
组织应建立、实施和保持一个文件化的过程用以管理项目(8.1.3-1)；
组织应建立、实施和保持一个文件化的适合于产品的配置管理过程(8.1.4-1)；
组织应建立、实施和保持文件化过程用以管理变更(8.1.5-1)；
组织应建立、实施和保持一个文件化过程用以管理产品和服务的要求(8.2.5-1)；
组织应建立、实施和保持适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供(8.3.1-1)；
对于在8.4.1中描述的外部提供的过程、产品和服务(EPPPS), 组织应建立、实施和保持一个文件化过程用以确保符合要求(8.4.1.1-2)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于生产和服务的提供(8.5.1.1-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于特殊过程的管理(8.5.1.2-1)；
组织应建立、实施和保持形成的过程用于交付后的活动(8.5.5.1-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程，用以控制不合格输出的控制(8.7.3-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用以管理RAM/LCC活动(8.8-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于首件检验(FAI)(8.9-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用以确保所供应的产品和备件的可用性，按照合同要求的或由组织确定的，至少直到质保期结束(8.10-1)；
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求(9.2.3-1)；
组织应建立、实施并保持形成文件的过程用以管理不符合和纠正措施(10.2.3-1)。

tom_liu

hy_con 发表于 2020-11-17 14:52
我們也是從原先的17個流程改到目前剩11個流程。
基本上COP沒多大變更，就維持5個，從客戶訂單到出貨後的客 ...

这样改后做了那些文件程序变更，第三方机构有没有说不合理的；
另外，我一个朋友说，做过程可以按照部门来划分过程，现有的公司的流程就是按照部门职责来的，只要涵盖了即可；
IATF16949的过程多少适合，有时候搞的也懵逼，很多人建议简化，也不知道简化有什么技术标注依照，找也没找到，都是一些经验之谈，有可能没得到验证的经历而已，不足以经验总结；

bayes

tom_liu 发表于 2021-3-15 16:53
ISO/TS 22163:2017标准要求，企业必须建立22个强制的过程，过程请单如下：

组织应建立、实施和保持一个文 ...

22个强制的过程能合并吗？很好奇

hy_con

tom_liu 发表于 2021-3-15 16:57
这样改后做了那些文件程序变更，第三方机构有没有说不合理的；
另外，我一个朋友说，做过程可以按照部门 ...

下圖是整合前後對照，給你參考。


流程會重新整合，也是稽核老師建議我們可以這麼實施的，不需要搞太多流程，畢竟每個流程裡面還是含蓋很多作業程序及作業規範。每個流程都是跨部門一同實施，沒辦法單靠一個部門來執行。

管理系統還是要以公司內部管理為主，系統條文為輔。16949改版原因之一不就是要實現"高層次架構"!? 所以重點還是在你們公司內部如何管理及如何將16949要求與客戶要求"納入"公司原有的內部管理系統，這樣才是合理的實施品質系統，也才不會讓16949淪為只是形式作業，或只為每年的稽核而做。

hy_con

tom_liu 发表于 2021-3-15 16:53
ISO/TS 22163:2017标准要求，企业必须建立22个强制的过程，过程请单如下：

组织应建立、实施和保持一个文 ...

然後，每個流程都涵蓋有很多"文件化"過程管理。

tom_liu

谢谢楼主的板述，受教了，还有补充的大咖吗？我们一起把IATF16949的所谓过程结合企业实际操作弄清楚，不然27个过程变成10个或者15个过程被别人问到，依据是什么？合理性在哪里？

tom_liu

过程缩减的依据是什么？组织规模和组织架构，按照组织架构修改的过程有要遵守IATF标准的框架，至少要保留多少个过程，审核过程中对过程建策划审核的要求有是那些？总之，整的晕了。

quanhui1990

tom_liu 发表于 2021-3-15 16:57
这样改后做了那些文件程序变更，第三方机构有没有说不合理的；
另外，我一个朋友说，做过程可以按照部门 ...

按部门是最简单实用的，不要听其他的什么乱七八糟的，非要死扣标准的。

体系优先是帮助过程运行的，按部门简单明了，10多个就够了。过程所有者也很明确。

tom_liu

按照部门来划分过程，可能有些部们需要管理几个过程，按照部门划分过程楼主有案例可以分享吗？