【请教】各位同行，如何去审核一个流程呢？

schqing · 发表于 2021-5-7 10:32:23

各位同行，如何去审核一个流程呢？有逻辑清晰的方法论吗？

zhaohonggang · 发表于 2021-5-8 08:45:43

1、先确认过程的完整性；审核开始的前提；是否明确负责人？是都得到定义？是否有文件化？是否明确了接口（就是输入来源和输出接收方）？是否定义了监视的要求并且要求记录？
2、常见的就是按照乌龟图或过程矩阵；确认过程的各个要素是什么？是否满足？如：使用什么（材料、设备）？谁来做（人有什么能力要求）？如何进行？测量指标是什么？过程中典型的风险和机遇有哪些以及如何应对？
3、验证上述类容的有效性、效率、风险性；如实记录并评价；开除不符合项要求整改。

大概是这个样子吧。。。。。。。

schqing · 发表于 2021-5-8 08:40:05

adorababy 发表于 2021-5-7 11:55
1.按乌龟图开展过程要素的审查，看流程描述是否清晰，要素是否齐全。2.审核执行情况，以及相关的记录和证据 ...

感谢，看来我要深刻的学习一下乌龟图了。

schqing · 发表于 2021-5-8 09:03:41

zhaohonggang 发表于 2021-5-8 08:45
1、先确认过程的完整性；审核开始的前提；是否明确负责人？是都得到定义？是否有文件化？是否明确了接口（ ...

你这个逻辑非常严谨，谢谢指导

奔跑的虾米 · 发表于 2021-5-7 10:53:48

可以去了解一下VDA6.3 过程审核要求

adorababy · 发表于 2021-5-7 11:55:12

1.按乌龟图开展过程要素的审查，看流程描述是否清晰，要素是否齐全。2.审核执行情况，以及相关的记录和证据，判断执行是否到位。3.从发现的问题入手，看看流程是否有改进空间

真心英雄 · 发表于 2021-5-7 13:22:31

按照PDCA方法

yangazhipk · 发表于 2021-5-7 13:50:01

乌龟图就完全足够了，输入、输出，设备、工装、人员、操作规范、绩效评价。

quanhui1990 · 发表于 2021-5-7 14:30:07

乌龟图就够了，输入、输出，设备资源、人力资源、操作标准、绩效评价，风险，机遇

hu252001 · 发表于 2021-5-7 14:49:50

烏龜圖用下去就對了

laker · 发表于 2021-5-7 21:17:35

乌龟图就够了。也可以虚拟一个输入

schqing · 发表于 2021-5-8 08:40:22

laker 发表于 2021-5-7 21:17
乌龟图就够了。也可以虚拟一个输入

感谢赐教哈

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