【请教】各位同行，如何去审核一个流程呢？

schqing · 发表于 2021-5-8 08:40:45

hu252001 发表于 2021-5-7 14:49
烏龜圖用下去就對了

感谢赐教

zhaohonggang · 发表于 2021-5-8 08:45:43

1、先确认过程的完整性；审核开始的前提；是否明确负责人？是都得到定义？是否有文件化？是否明确了接口（就是输入来源和输出接收方）？是否定义了监视的要求并且要求记录？
2、常见的就是按照乌龟图或过程矩阵；确认过程的各个要素是什么？是否满足？如：使用什么（材料、设备）？谁来做（人有什么能力要求）？如何进行？测量指标是什么？过程中典型的风险和机遇有哪些以及如何应对？
3、验证上述类容的有效性、效率、风险性；如实记录并评价；开除不符合项要求整改。

大概是这个样子吧。。。。。。。

wenzhu712 · 发表于 2021-5-8 08:54:46

schqing · 发表于 2021-5-8 09:03:41

zhaohonggang 发表于 2021-5-8 08:45
1、先确认过程的完整性；审核开始的前提；是否明确负责人？是都得到定义？是否有文件化？是否明确了接口（ ...

你这个逻辑非常严谨，谢谢指导

JXPSCD1 · 发表于 2021-5-8 09:07:15

sailing2019 · 发表于 2021-5-8 09:48:48

乌龟图控制计划

aipinzhia0 · 发表于 2021-5-8 09:50:33

honghuankun · 发表于 2021-5-12 22:52:46

尽可能详尽的乌龟图

海泉 · 发表于 2023-6-6 00:12:34

感谢分享

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