内审检查表的编制

lauying · 发表于 2021-12-13 17:23:22

请问各位，内审检查表是由体系工程师编制，还是内审员编制的呢？编制内审检查表时有详细审核内容清单，还是仅列出大纲，让内审员在审核过程中自由发挥呢？
我们公司试过详细审核清单（很多内审员直接将审核结果记录为是或否），也试过仅列出大纲（很多内审员说无从下手）。眼看新一年又到来了，苦恼ing

yxj660 · 发表于 2021-12-13 17:53:16

得看内审员的审核能力，内审员审核能力可以列大纲，内审员差的只能搞详细清单的，一般公司内审员审核都是打酱油的。都是为应付外审做内审。

yyyjjw · 发表于 2021-12-14 09:34:17

建议列清单吧，大纲的审核意义不大，而且不允许只写是或否，必须写下你查了什么，具体的资料名称或者记录日期，不然你的内审就变成了形式化主义，久而久之就成作假了

恋之隐 · 发表于 2021-12-15 09:15:08

建议列出清单，毕竟指望内审员可以根据大纲来审核不太现实，除非审核前花大量时间培训。另外，可以要求内审员审核时做详细的记录，具体参考外审报告。

一缕阳光2 · 发表于 2021-12-14 07:37:54

tfan · 发表于 2021-12-14 08:01:34

yxj660 发表于 2021-12-13 17:53
得看内审员的审核能力，内审员审核能力可以列大纲，内审员差的只能搞详细清单的，一般公司内审员审核都是打 ...

wenzhu712 · 发表于 2021-12-14 08:16:54

liuwuhua · 发表于 2021-12-14 08:32:28

quanhui1990 · 发表于 2021-12-14 08:33:51

除了体系工程师，其他内审员都是打酱油的，还是搞详细点吧，至少还能给你记几个问题点

aipinzhia0 · 发表于 2021-12-14 08:44:19

lwjzs · 发表于 2021-12-14 08:52:42

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