内审检查表的编制

lauying · 发表于 2021-12-14 10:07:36

确实打酱油的内审员有点多，明年就列清单，谢谢大家的建议

flyerchang · 发表于 2021-12-14 12:37:16

最好都列出来，自由发挥一是容易造假，二是容易漏

pskpanduo2008 · 发表于 2021-12-14 14:02:13

Tim_tan · 发表于 2021-12-14 17:20:39

我见过的一般都是体系工程师在策划内审程序的时候就编好，内审的时候各自取用

yitian484 · 发表于 2021-12-14 17:40:35

一缕阳光2 · 发表于 2021-12-15 07:44:31

看岗位职责

恋之隐 · 发表于 2021-12-15 09:15:08

建议列出清单，毕竟指望内审员可以根据大纲来审核不太现实，除非审核前花大量时间培训。另外，可以要求内审员审核时做详细的记录，具体参考外审报告。

lzq · 发表于 2021-12-15 16:44:49

内审员自个编审核检查表内容，别人做的有时她都不清楚真正的思路、方式所查的东西

pww0826 · 发表于 2021-12-16 11:15:08

海泉 · 发表于 2023-7-2 16:03:09

感谢分享

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