大佬们，麻烦帮我看下外审不符合项，我这样整改可以吗？

ao_xiaomi

Why1：为什么没有对汽车产品包材（胶袋、珍珠棉隔板）的供应商“广州闽美塑料制品有限公司”的交付绩效进行监视？
Why2：为什么没发生过质量问题和货期不准时而影响交付的情况，就可以不对该供应商进行交付绩效的监视？
Why3：为什么《供应商管理程序》没有规定对汽车产品包材（胶袋、珍珠棉隔板）的供应商需进行交付绩效的监视？
因为《供应商管理程序》策划不足。

遏制措施：
1、立即将该供应商进行监视，要求该供应商按照流程填写《供应商基本资料卡》；
2、并对该供应商第三季度交付绩效进行评估，记录在《供应商季度交付绩效评估报告》中；
3、将该供应商纳入《合格供应商名单》。

系统措施：
1、修订《供应商程序文件》，把包装物归纳到重要材料；
2、横向展开，将所有汽车产品包材供应商进行监视，要求所有供应商按照流程填写《供应商基本资料卡》；
3、横向展开，将所有汽车产品包材供应商的第三季度交付绩效进行评估，记录在《供应商季度交付绩效评估报告》中；
4、将所有符合要求的汽车产品包材供应商纳入《合格供应商名单》；
5、组织采购人员对修订后的《供应商程序文件》进行培训。

kamire

今天是包材，那明天会不会是其他类别的供应商呢？为什么一开始包材供应商没有放进AVL呢？
所以这个系统措施还没有到位

thomasjacky

应该是如下：W1:为啥没对包材统计绩效？ W2：程序文件没规定； W3：文件制订者未理解标准要求；遏制措施：1.补做包材绩效统计；2.检查其他材料是否存在绩效未统计缺陷          系统措施：1.对文件制订者及相关人员培训8242规定要求；2.修改相关程序文件并培训；

tfan

tfan 发表于 2023-10-27 08:04
嗯，应该对供应商管理范围进行重新评估，重要材料定义？

出问题的时候肯定得处理啊，不过也要建立相应预防机制，如定期或者其他变化的时候进行评估。另外定义了重要材料，就有基准确定哪些供应商需放入。

2017yuan

感谢分享发！

叶太平

谢谢分享

tfan

kamire 发表于 2023-10-27 00:21
今天是包材，那明天会不会是其他类别的供应商呢？为什么一开始包材供应商没有放进AVL呢？
所以这个系统措施 ...

嗯，应该对供应商管理范围进行重新评估，重要材料定义？

wzp

学习

saber11

谢谢分享

小白驾到

kamire

tfan 发表于 2023-10-27 08:04
嗯，应该对供应商管理范围进行重新评估，重要材料定义？

那为什么是出了问题被审核到了才重新评估重新定义呢？

njkiller

写的不错，逻辑很清楚