外审内部文件发放不符合

叽里呱啦ZHANG · 发表于 2023-12-27 09:17:29

efan0022101 发表于 2023-12-26 15:07
要根据真正的原因去写
不然真的很难编

真正原因就是属于部门内部使用，所以没有走发放流程

叽里呱啦ZHANG · 发表于 2023-12-27 09:17:59

小铎发表于 2023-12-26 14:54
不用管

不用管？？？

QMS@123 · 发表于 2023-12-27 09:29:21

参见标准条款7.5.3.2

yan1e · 发表于 2023-12-27 09:32:42

将真实原因分析到位即可，不要回避问题，从系统上寻找原因。

chinape · 发表于 2023-12-27 10:13:48

布衣推理 · 发表于 2023-12-27 10:14:51

Taomin · 发表于 2023-12-27 10:55:44

查的这么细

叽里呱啦ZHANG · 发表于 2023-12-27 12:53:05

Taomin 发表于 2023-12-27 10:55
查的这么细

嗯呐

QMS@123 · 发表于 2023-12-27 16:44:46

Taomin 发表于 2023-12-27 10:55
查的这么细

我们有一次外审，查了每个部门的3份文控，先看全公司的文件目录，在抽文件，再看文件上的修改履历是否与文控中心登记的一致，再看是否有修改申请，再看修改文件发行前有没有给相关部门评审，再看发放记录。

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