【求助帖】16949外审不符合项整改求大佬们给予思路！

Z_Y

gkk 发表于 2024-4-28 08:00
纠正措施必须依据根本原因，在体系上把漏洞补上。体系漏洞一般是：程序/作业指导书不严谨，有漏洞；有文件 ...

感谢指点

rocky0214

文件有规定客户绩效考核未达成客户要求时，谁是process owner吗？
文件有规定过程参数与实际的一致性，谁是process owner吗？

ccc72

只是完成整改只要绕到文件更改，然后出具整改证据既可以了

maijie

Sam10

体系管理

最终措施，改指导书、该制度就会被认可

saber11

坐等大佬指点

小虎

真要做就真二八经找找根本原因，是不是与客户约定的交付绩效压根就没有监视与评价，从而建立好这个机制。应付的话就按楼上说的，找个未定期交付的合理理由，然后将此类情况规划到文件制度中预防再发

yan1e

1策划和编制问题解决程序（8D\A3）等；用5WHY、因果图进行根本原因分析
2从人机料法环测等方面进行根本原因的分析；
以上分析使用的工具用5WHY、因果图等，进行根本原因分析，根本原因要挖掘到体系层面。

kamire

什么叫“个案”？个案的意思有是流程识别，有定义要求，但是执行面没有做好。如果你用3x 5why的分析，也是重点从执行面上深入分析为何人员没有执行要求，进一步分析到系统面就是”人员没有执行要求“这个要求如何在员工培训，能力要求以及工作职能上传递到员工那里，同时做好”防呆“。
不然归结到”文件更新“那么员工继续不按照文件做那还不是一样