16949审核不符合项解析

kenliu

请教审核不符合项MP3内部审核过程

1、制造过程审核不充分，未涵盖所有班次
2、产品审核不充分，未对新客户产品审核
不符合项原因分析为前期策划不充份，对程序解析不足导致（或其他方面）
请教续续往下分析方向，谢谢！

njkiller

直接问审核老师整改思路最方便

zhaohonggang

kenliu 发表于 2024-5-10 08:46
主要是程序文件上面有，说白了就是内审员自己的疏漏，如果按这个逻辑析下去，就扯到人的问题，那整个审核 ...

这样啊。那就属于有规定，未执行；
分析问题时，要解释2个问题，1、为什么发生？2、为什么没及时发现，然后制止？
人员疏忽--是发生原因；人不是机器，是允许犯错的，概率学上是认为一定会发生的，无法完全避免，不过可以通过培训、教育、负向激励来降低发生概率；
既然认可了一定会发生，那么就该着重关注，为什么没及时发现？
审核前，一般是要制定审核实施计划的，估计审核人员也就走个过场。
所以建议在“审核实施计划”中增加检查项，如：是否涵盖所有班次？是否对新客户产品审核？ 要求“审核实施计划”的审核人员逐项确认并勾选。也可以单独搞个检查表，不过这样工作量增加的比较多。

kenliu

zhaohonggang 发表于 2024-5-9 22:18
如果是编的化，还是说：相关程序文件没有这方面的明确要求好点，方便整改。 ...

主要是程序文件上面有，说白了就是内审员自己的疏漏，如果按这个逻辑析下去，就扯到人的问题，那整个审核就会有问题，要编的话又不知道往哪个方向

zhaohonggang

如果是编的化，还是说：相关程序文件没有这方面的明确要求好点，方便整改。

samtang

510389

maijie

kenliu

njkiller 发表于 2024-5-10 08:42
直接问审核老师整改思路最方便

实在编不下去了就问问

CZ11116

审核方案管理策划未充分识别到****要求，后续整改在相关管理文件中新增要求。

kenliu

CZ11116 发表于 2024-5-10 09:11
审核方案管理策划未充分识别到****要求，后续整改在相关管理文件中新增要求。 ...

未充分识别到****要求，还是要继续往下挖