交流贴：不符合整改报告回复

wjdgdg

这个措施不行

wjdgdg

把具体不合格内容发下

jamesbadi

共同学习

ruby715

drcnc1020

要我说你这纠正都不行，为啥要分析那么久？纠正应该在整改验证前完成，除非工作量特别大，周期特别长，确实不能很快完成。

纠错措施如果只有培训，那么你的原因分析一定不准确，要么就是贵司人浮于事、普遍有章不循，这问题反而更大。

常规的简单做法就是，逐次考虑以下：是不是没明确职责，如是就补上；是不是没落实职责，如是就加上后续监督和检查的要求；如果制度也有、监督也有，真的就是责任人没做、监督没注意到，那就看是不是相关人实在太忙，如是就调整职责安排，分给别人做；如果真的是有章不循、人浮于事，那就处罚、换人。

yxp8012

haiuanzhou123 发表于 2024-3-27 12:23
理由就是A1不了解体系、程序文件要求，A2没有年度评审

那不是严重不符合了？

Yangxiaobo

大概的意思(可能责任人或文件名不符合公司实际情形需修正):
1.为什幺未实施生产风险分析,未制定应急计划
==>因为应急小组组长没有实施生产风险分析,未制定应急计划
2.为什幺应急小组组长没有实施生产风险分析,未制定应急计划
==>因为2023年度生产安全平稳,未发生安全生产事故,导致应急小组组长没有依要求实施生产风险分析,未制定应急计划
3.为什幺2023年度生产安全平稳,未发生安全生产事故,导致应急小组组长没有依要求实施生产风险分析,未制定应急计划
==>因为应急小组组长没有深入学习标准相关风险和机遇控制的知识，没有结合实际工作中的风险识别和控制,导致没有实施生产风险分析,未制定应急计划
4.为什幺应急小组组长没有深入学习标准相关风险和机遇控制的知识，没有结合实际工作中的风险识别和控制,导致没有实施生产风险分析,未制定应急计划
==>因为<**风险分析程序>及<**应急计划程序>文件没有策划具体的标准相关风险和机遇控制知识的培训需求

Yangxiaobo

如果培训需求不合适,也可以改成:监督要求,或再改成其他的...
4.为什幺应急小组组长没有深入学习标准相关风险和机遇控制的知识，没有结合实际工作中的风险识别和控制,导致没有实施生产风险分析,未制定应急计划
==>因为<**风险分析程序>及<**应急计划程序>文件没有策划具体的生产风险分析和制定应急计划的
监督要求(沒有確定:最高管理者参与的应急评审)

JRH1993

理由1：制度文件不完善；理由2：宣贯不到位；理由3：培训效果未验证

caihuasong

Yangxiaobo 发表于 2024-3-28 08:27
大概的意思(可能责任人或文件名不符合公司实际情形需修正):
1.为什幺未实施生产风险分析,未制定应急计划
== ...