交流贴：不符合整改报告回复

yan1e

yan1e 发表于 2024-3-28 14:53
没有真正找到系统性的根本原因

求大佬指点
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yan1e

an1e 发表于 2024-3-28 14:53
没有真正找到系统性的根本原因

求大佬指点
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先将以下条款内容理解掌握

6.1.2.3 应急计划
组织应：
a)对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关
的内部和外部风险;
b)根据风险和对顾客的影响制定应急计划；
c)准备应急计划，以在下列任何情况下保证供应的持续性：关键设备故障（另见第 8.5.6.1.1 条）；外部提
供的产品、过程或服务中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断；劳动力短缺；或者基础设施破坏;
d)作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和
持续时间;
e)定期测试应急计划的有效性（如：模拟，视情况而定）;
f)利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新;
g)对应急计划形成文件，并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息。
应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得
到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。

mjw1360530

5Y最好不要分析到人的认知上，他不了解重要性属于人事问题嘛，人又不能换，那就是受训力度不够，组长上岗前没有针对性培训，根因措施应该在部门的《年度培训计划》增加或者该文件，应急组长上岗前必须受训这方面并考核合格。

mouse

这个问题是一般不符合，应该之前有风险分析和应急计划的，如果一直没有，那就是严重不符合了
一般不符合的话，对应6.1.2.3（F）f)利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新; 原因分析到根本原因上，应该是对应控制程序内没有对每年进行一次评审进行相应的规定，如果有规定没执行，那就是监督管理执行人没规定到位，后面改下控制程序，培训，再做个最新的评审计划，应该可以了

mouse

根本原因不能到人的能力不足认知不足上，不然怎么任职的？人员能力考评怎么做的？问题就会越来越多

vgtt

可以从两个角度找：
1、文件是否有明确要求；没有则完善文件
2、人员是否知晓并理解文件要求；没有则进行相关培训学习

其他方面可以从管理角度、方法等方面发挥